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Datos del Pago
Nro. de Factura
6010/6056/9/26/3/4/5/6/7
Nro. de Timbrado
15259022
Monto de la Factura
₲ 53.804.654
Nro. de Orden de Pago
4152
Fecha de Orden de Pago
30-09-2022
Fecha Emisión Cheque
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.632.626
IVA
₲ 4.891.332
Retención DNCP
₲ 189.784
Retención IVA
₲ 1.467.400
Retención Renta
₲ 1.467.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
028/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23022-21-203521
Monto Contrato
₲ 839.915.892
Total Pagado por el Contrato
₲ 835.715.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 788.457.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398705
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta