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Datos del Pago
Nro. de Factura
554
Nro. de Timbrado
15130864
Monto de la Factura
₲ 41.094.192
Nro. de Orden de Pago
5203
Fecha de Orden de Pago
14-12-2021
Fecha Emisión Cheque
14-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.671.502
IVA
Retención DNCP
₲ 144.950
Retención IVA
₲ 1.120.751
Retención Renta
₲ 1.120.751
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LAUREANO GAETE GOMEZ
RUC
793026-7
Número de Contrato
049/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23022-21-208027
Monto Contrato
₲ 205.470.959
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.555.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.623.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402861
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE POZO DE AGUA EXISTENTE EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN BARRERITO-IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta