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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000001862
Nro. de Timbrado
16661334
Monto de la Factura
₲ 252.344.376
Nro. de Orden de Pago
116
Fecha de Orden de Pago
05-02-2024
Fecha Emisión Cheque
05-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.189.896
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 917.616
Retención IVA
₲ 6.882.119
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 17.125.341
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22011-23-234631
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.540.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.086.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436226
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la Gobernación del Departamento Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central