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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 1.658.333
Nro. de Orden de Pago
769070
Fecha de Orden de Pago
28-08-2013
Fecha Emisión Cheque
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.607.076
IVA
₲ 150.758
Retención DNCP
₲ 6.030
Retención IVA
₲ 45.227
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
175/2012
Código de Contratación (CC)
CO-27001-12-57121
Monto Contrato
₲ 19.899.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.291.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.035.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237903
Nombre de la Licitación
Soporte de Software del Equipo As400 e i5Series, Plataforma Microsoft y Networking (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf