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Datos del Pago
Nro. de Factura
113
Monto de la Factura
₲ 14.213.000
Nro. de Orden de Pago
455
Fecha de Orden de Pago
28-01-2014
Fecha Emisión Cheque
11-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.516.303
IVA
₲ 1.292.091
Retención DNCP
₲ 50.650
Retención IVA
₲ 387.628
Retención Renta
₲ 258.419
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-23015-12-67099
Monto Contrato
₲ 67.650.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.435.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.335.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229557
Nombre de la Licitación
ADQ. INSUMOS METALICOS, NO METALICOS, ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas