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Datos del Pago
Nro. de Factura
11759
Monto de la Factura
₲ 8.222.500
Nro. de Orden de Pago
109
Fecha de Orden de Pago
12-06-2013
Fecha Emisión Cheque
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.819.448
IVA
₲ 747.500
Retención DNCP
₲ 29.302
Retención IVA
₲ 224.250
Retención Renta
₲ 149.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-23015-12-67099
Monto Contrato
₲ 67.650.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.435.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.335.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229557
Nombre de la Licitación
ADQ. INSUMOS METALICOS, NO METALICOS, ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas