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Datos del Pago
Nro. de Factura
193676
Monto de la Factura
₲ 102.974.248
Nro. de Orden de Pago
101
Fecha de Orden de Pago
29-05-2013
Fecha Emisión Cheque
05-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.926.639
IVA
₲ 9.361.295
Retención DNCP
₲ 366.962
Retención IVA
₲ 2.808.388
Retención Renta
₲ 1.872.259
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-23015-12-66188
Monto Contrato
₲ 153.677.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.022.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.955.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245536
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas