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Datos del Pago
Nro. de Factura
9754
Monto de la Factura
₲ 1.047.941
Nro. de Orden de Pago
99
Fecha de Orden de Pago
29-05-2013
Fecha Emisión Cheque
05-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.028.888
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.053
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-23015-12-66188
Monto Contrato
₲ 153.677.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.022.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.955.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245536
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas