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Datos del Pago
Nro. de Factura
106
Monto de la Factura
₲ 59.683.902
Nro. de Orden de Pago
460
Fecha de Orden de Pago
10-02-2014
Fecha Emisión Cheque
19-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.758.305
IVA
₲ 5.425.809
Retención DNCP
₲ 212.692
Retención IVA
₲ 1.627.743
Retención Renta
₲ 1.085.162
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-23015-12-67190
Monto Contrato
₲ 73.037.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.907.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.578.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229557
Nombre de la Licitación
ADQ. INSUMOS METALICOS, NO METALICOS, ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas