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Datos del Pago
Nro. de Factura
197505
Monto de la Factura
₲ 8.223.600
Nro. de Orden de Pago
110
Fecha de Orden de Pago
12-06-2013
Fecha Emisión Cheque
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.820.495
IVA
₲ 747.600
Retención DNCP
₲ 29.305
Retención IVA
₲ 224.280
Retención Renta
₲ 149.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-23015-12-67190
Monto Contrato
₲ 73.037.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.907.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.578.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229557
Nombre de la Licitación
ADQ. INSUMOS METALICOS, NO METALICOS, ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas