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Datos del Pago
Nro. de Factura
613
Monto de la Factura
₲ 14.446.284
Nro. de Orden de Pago
367
Fecha de Orden de Pago
24-11-2014
Fecha Emisión Cheque
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.738.153
IVA
₲ 1.313.299
Retención DNCP
₲ 51.481
Retención IVA
₲ 393.990
Retención Renta
₲ 262.660
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-23015-12-66318
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.568.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.722.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244307
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS Y CORTINADOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas