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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008837
Monto de la Factura
₲ 40.160.000
Nro. de Orden de Pago
19
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.191.429
IVA
₲ 3.650.909
Retención DNCP
₲ 143.116
Retención IVA
₲ 1.095.273
Retención Renta
₲ 730.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-23018-14-102588
Monto Contrato
₲ 40.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.191.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273944
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill