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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000321
Monto de la Factura
₲ 14.513.696
Nro. de Orden de Pago
2194
Fecha de Orden de Pago
07-10-2014
Fecha Emisión Cheque
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.802.262
IVA
₲ 1.319.420
Retención DNCP
₲ 51.722
Retención IVA
₲ 395.828
Retención Renta
₲ 263.884
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-23018-14-93702
Monto Contrato
₲ 287.851.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.851.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.741.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273921
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill