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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 124.000.000
Nro. de Orden de Pago
2882
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.921.746
IVA
₲ 11.272.727
Retención DNCP
₲ 441.891
Retención IVA
₲ 3.381.818
Retención Renta
₲ 2.254.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
34/14
Código de Contratación (CC)
CO-23018-14-93293
Monto Contrato
₲ 178.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.274.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273881
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE FORMULARIOS Y HOJAS DE SEGURIDAD
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill