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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004219
Monto de la Factura
₲ 11.226.678
Nro. de Orden de Pago
1651
Fecha de Orden de Pago
02-10-2015
Fecha Emisión Cheque
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.676.367
IVA
₲ 1.020.607
Retención DNCP
₲ 40.008
Retención IVA
₲ 306.182
Retención Renta
₲ 204.121
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-23018-14-102620
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.772.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.977.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272963
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO y PERIODICO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill