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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00011798
Monto de la Factura
₲ 1.997.100
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.899.205
IVA
₲ 181.555
Retención DNCP
₲ 7.117
Retención IVA
₲ 54.467
Retención Renta
₲ 36.311
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CO-23018-14-102586
Monto Contrato
₲ 110.368.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.368.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.958.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273944
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill