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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2980
Monto de la Factura
₲ 122.340.000
Nro. de Orden de Pago
90736
Fecha de Orden de Pago
03-12-2010
Fecha Emisión Cheque
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.340.000
IVA
Retención DNCP
₲ 435.975
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-14619
Monto Contrato
₲ 122.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.115.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.680.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204645
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Camaras Fotograficas, Filmadoras y Televisores
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales