- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-38573/585
Monto de la Factura
₲ 50.698.500
Nro. de Orden de Pago
70880
Fecha de Orden de Pago
08-10-2010
Fecha Emisión Cheque
15-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.698.500
IVA
Retención DNCP
₲ 198.737
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRERIA INTERCONTINENTAL EDITORA E IMPRESORA SA
RUC
80026395-2
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-10912
Monto Contrato
₲ 50.698.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.595.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.397.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187421
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales