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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2990
Monto de la Factura
₲ 338.640.000
Nro. de Orden de Pago
90736
Fecha de Orden de Pago
03-12-2010
Fecha Emisión Cheque
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.640.000
IVA
Retención DNCP
₲ 1.206.790
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-14559
Monto Contrato
₲ 338.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 678.486.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 677.280.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203598
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Notebooks
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales