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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-278
Monto de la Factura
₲ 57.798.202
Nro. de Orden de Pago
2289
Fecha de Orden de Pago
29-12-2010
Fecha Emisión Cheque
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.798.202
IVA
Retención DNCP
₲ 205.972
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF
RUC
678463-1
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-14507
Monto Contrato
₲ 96.330.336
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.673.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.330.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200438
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION EN LA SEDE CENTRAL
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales