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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017867
Monto de la Factura
₲ 243.961.740
Nro. de Orden de Pago
80989
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
31-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.783.400
IVA
₲ 22.178.340
Retención DNCP
₲ 869.391
Retención IVA
₲ 6.653.502
Retención Renta
₲ 4.435.668
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
LCO N° 21/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-110823
Monto Contrato
₲ 331.131.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.260.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.028.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288196
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal