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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017853
Monto de la Factura
₲ 87.169.750
Nro. de Orden de Pago
80979
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
31-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.245.228
IVA
₲ 7.924.522
Retención DNCP
₲ 310.641
Retención IVA
₲ 2.377.357
Retención Renta
₲ 1.584.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
LCO N° 21/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-110823
Monto Contrato
₲ 331.131.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.260.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.028.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288196
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal