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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001118
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. de Orden de Pago
81554
Fecha de Orden de Pago
12-10-2015
Fecha Emisión Cheque
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 654.546
IVA
₲ 65.454
Retención DNCP
₲ 2.566
Retención IVA
₲ 19.636
Retención Renta
₲ 13.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
LCO N° 11/15
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-104174
Monto Contrato
₲ 109.118.156
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.710.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.487.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285720
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Fotocopiadoras. Kyocera, Toshiba y Ricoch
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal