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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007122
Monto de la Factura
₲ 18.727.500
Nro. de Orden de Pago
81142
Fecha de Orden de Pago
14-09-2015
Fecha Emisión Cheque
14-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.025.000
IVA
₲ 1.702.500
Retención DNCP
₲ 66.738
Retención IVA
₲ 510.750
Retención Renta
₲ 340.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
LCO N° 21/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-110818
Monto Contrato
₲ 26.977.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.847.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.525.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288196
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal