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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003284
Monto de la Factura
₲ 7.828.100
Nro. de Orden de Pago
81501
Fecha de Orden de Pago
07-10-2015
Fecha Emisión Cheque
07-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.116.455
IVA
₲ 711.645
Retención DNCP
₲ 27.897
Retención IVA
₲ 212.494
Retención Renta
₲ 142.329
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
LCO N° 21/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-110820
Monto Contrato
₲ 41.933.595
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.175.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.121.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288196
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal