- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005549
Nro. de Timbrado
11894400
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. de Orden de Pago
88503
Fecha de Orden de Pago
12-12-2016
Fecha Emisión Cheque
12-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.954.545
IVA
₲ 295.455
Retención DNCP
₲ 11.582
Retención IVA
₲ 88.637
Retención Renta
₲ 59.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETVISION SA
RUC
80024050-2
Número de Contrato
LCO N° 12/15
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-104173
Monto Contrato
₲ 149.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.712.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.862.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286035
Nombre de la Licitación
Contratación de Soporte para Conectividad
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal