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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005014
Nro. de Timbrado
11709601
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. de Orden de Pago
86375
Fecha de Orden de Pago
08-09-2016
Fecha Emisión Cheque
08-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.909.091
IVA
₲ 590.909
Retención DNCP
₲ 23.164
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 118.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETVISION SA
RUC
80024050-2
Número de Contrato
LCO N° 12/15
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-104173
Monto Contrato
₲ 149.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.712.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.862.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286035
Nombre de la Licitación
Contratación de Soporte para Conectividad
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal