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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002497
Monto de la Factura
₲ 18.250.000
Nro. de Orden de Pago
80535
Fecha de Orden de Pago
28-07-2015
Fecha Emisión Cheque
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.590.909
IVA
₲ 1.659.091
Retención DNCP
₲ 65.036
Retención IVA
₲ 497.727
Retención Renta
₲ 331.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
LCO N° 13/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-104677
Monto Contrato
₲ 385.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.871.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.000.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286360
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal