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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030866
Monto de la Factura
₲ 6.331.500
Nro. de Orden de Pago
82068
Fecha de Orden de Pago
13-11-2015
Fecha Emisión Cheque
13-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.755.910
IVA
₲ 575.590
Retención DNCP
₲ 22.563
Retención IVA
₲ 172.677
Retención Renta
₲ 115.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
LCO N° 21/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-110824
Monto Contrato
₲ 116.878.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.981.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.252.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288196
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal