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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030861
Monto de la Factura
₲ 5.477.000
Nro. de Orden de Pago
82069
Fecha de Orden de Pago
13-11-2015
Fecha Emisión Cheque
13-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.979.091
IVA
₲ 497.909
Retención DNCP
₲ 19.518
Retención IVA
₲ 149.372
Retención Renta
₲ 99.581
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
LCO N° 21/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-110824
Monto Contrato
₲ 116.878.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.981.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.252.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288196
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal