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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005374
Nro. de Timbrado
15957119
Monto de la Factura
₲ 825.000.000
Nro. de Orden de Pago
995
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 798.750.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.000.000
Retención IVA
₲ 22.500.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
67/22
Código de Contratación (CC)
CO-22007-22-223811
Monto Contrato
₲ 825.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 824.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 798.750.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420019
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo de Broncoscopia pediátrico y adulto con accesorios Ad - Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua