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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000634
Nro. de Timbrado
15817786
Monto de la Factura
₲ 31.540.000
Nro. de Orden de Pago
879
Fecha de Orden de Pago
07-12-2022
Fecha Emisión Cheque
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.738.740
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 117.434
Retención IVA
₲ 654.468
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
28/22
Código de Contratación (CC)
CO-22007-22-219888
Monto Contrato
₲ 283.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.885.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.734.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408024
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua