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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002429
Nro. de Timbrado
16022257
Monto de la Factura
₲ 100.875.000
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
18-01-2023
Fecha Emisión Cheque
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.779.362
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 269.594
Retención IVA
₲ 2.021.955
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REPSUR COMERCIAL INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80005115-7
Número de Contrato
13/22
Código de Contratación (CC)
CO-22007-22-215664
Monto Contrato
₲ 317.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.878.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.674.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407993
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CÁMARAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua