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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 17.061.965
Nro. de Orden de Pago
2185
Fecha de Orden de Pago
28-06-2013
Fecha Emisión Cheque
28-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.993.717
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 68.248
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIVINSA S.A. "OBRAS CIVILES- VIALES - INDUSTRIALES Y SANITARIAS"
RUC
80056183-0
Número de Contrato
38/2012
Código de Contratación (CC)
CO-22001-12-68405
Monto Contrato
₲ 388.906.086
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.680.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.100.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248082
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE BAÑOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion