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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017394
Monto de la Factura
₲ 2.414.958
Nro. de Orden de Pago
55500
Fecha de Orden de Pago
16-08-2018
Fecha Emisión Cheque
16-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.344.698
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.289
Retención IVA
₲ 13.577
Retención Renta
₲ 47.394
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
043-2016
Código de Contratación (CC)
CO-40002-16-129613
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.435.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.322.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315260
Nombre de la Licitación
Pasajes aereos y Servicios inherentes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap