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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015046
Monto de la Factura
₲ 16.798.620
Nro. de Orden de Pago
53241
Fecha de Orden de Pago
17-11-2017
Fecha Emisión Cheque
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.298.562
IVA
₲ 355.820
Retención DNCP
₲ 64.456
Retención IVA
₲ 106.746
Retención Renta
₲ 328.856
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
043-2016
Código de Contratación (CC)
CO-40002-16-129613
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.435.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.322.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315260
Nombre de la Licitación
Pasajes aereos y Servicios inherentes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap