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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000690
Nro. de Timbrado
11674164
Monto de la Factura
₲ 53.398.750
Nro. de Orden de Pago
81886
Fecha de Orden de Pago
20-12-2016
Fecha Emisión Cheque
20-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.781.240
IVA
₲ 4.854.432
Retención DNCP
₲ 190.294
Retención IVA
₲ 1.456.330
Retención Renta
₲ 970.886
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
CO-24005-16-129330
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.514.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.734.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307121
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal