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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-3824
Nro. de Timbrado
11456525
Monto de la Factura
₲ 44.828.100
Nro. de Orden de Pago
80646
Fecha de Orden de Pago
07-06-2016
Fecha Emisión Cheque
07-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.630.708
IVA
₲ 4.075.282
Retención DNCP
₲ 159.751
Retención IVA
₲ 1.222.585
Retención Renta
₲ 815.056
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CO-24005-16-120815
Monto Contrato
₲ 149.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.872.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.016.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306829
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACION Y EVENTOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal