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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-5787
Nro. de Timbrado
11456525
Monto de la Factura
₲ 42.855.000
Nro. de Orden de Pago
81731
Fecha de Orden de Pago
30-11-2016
Fecha Emisión Cheque
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.754.326
IVA
₲ 3.895.909
Retención DNCP
₲ 152.719
Retención IVA
₲ 1.168.773
Retención Renta
₲ 779.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CO-24005-16-120815
Monto Contrato
₲ 149.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.872.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.016.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306829
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACION Y EVENTOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal