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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2218
Nro. de Timbrado
11407330
Monto de la Factura
₲ 99.956.640
Nro. de Orden de Pago
82188
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.056.948
IVA
₲ 9.086.967
Retención DNCP
₲ 356.209
Retención IVA
₲ 2.726.090
Retención Renta
₲ 1.817.393
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
39/2016
Código de Contratación (CC)
CO-24005-16-132973
Monto Contrato
₲ 99.956.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.956.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.056.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309001
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y ACCESORIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal