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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000083
Nro. de Timbrado
11577342
Monto de la Factura
₲ 201.200.000
Nro. de Orden de Pago
255
Fecha de Orden de Pago
30-08-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.337.541
IVA
₲ 18.290.909
Retención DNCP
₲ 717.004
Retención IVA
₲ 5.487.273
Retención Renta
₲ 3.658.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
31/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23021-12-68494
Monto Contrato
₲ 201.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.337.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247587
Nombre de la Licitación
Provisión y montaje de grupo generador
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible