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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005945
Monto de la Factura
₲ 23.850.000
Nro. de Orden de Pago
20145389
Fecha de Orden de Pago
07-07-2014
Fecha Emisión Cheque
11-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.680.916
IVA
₲ 2.168.182
Retención DNCP
₲ 84.993
Retención IVA
₲ 650.455
Retención Renta
₲ 433.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
5283
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-80052
Monto Contrato
₲ 201.654.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.462.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250658
Nombre de la Licitación
Lco722_Adqusición de Baterías para Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande