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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007582
Monto de la Factura
₲ 24.600.000
Nro. de Orden de Pago
20146753
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.394.153
IVA
₲ 2.236.364
Retención DNCP
₲ 87.665
Retención IVA
₲ 670.909
Retención Renta
₲ 447.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
5283
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-80052
Monto Contrato
₲ 201.654.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.462.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250658
Nombre de la Licitación
Lco722_Adqusición de Baterías para Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande