- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0000225
Monto de la Factura
₲ 17.777.000
Nro. de Orden de Pago
2014542
Fecha de Orden de Pago
16-01-2014
Fecha Emisión Cheque
05-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.905.604
IVA
₲ 1.616.091
Retención DNCP
₲ 63.351
Retención IVA
₲ 484.827
Retención Renta
₲ 323.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
5559
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-84007
Monto Contrato
₲ 44.907.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.907.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.705.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250675
Nombre de la Licitación
Lp0765-13.Adquisicion de Herramientas, Cables, Respuestos y Accesorios para Mantenimiento de Sistemas de Comunicaciones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande