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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000544
Monto de la Factura
₲ 2.771.500
Nro. de Orden de Pago
20149965
Fecha de Orden de Pago
27-11-2014
Fecha Emisión Cheque
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.538.643
IVA
₲ 251.955
Retención DNCP
₲ 9.877
Retención IVA
₲ 75.587
Retención Renta
₲ 50.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 97.002
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
5243
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-80474
Monto Contrato
₲ 57.279.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.436.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.478.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250673
Nombre de la Licitación
Lco717_Adquisición de Filtros para Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande