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Datos del Pago
Nro. de Factura
017-001-0004957
Monto de la Factura
₲ 6.515.500
Nro. de Orden de Pago
20146842
Fecha de Orden de Pago
26-08-2014
Fecha Emisión Cheque
24-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.196.122
IVA
₲ 592.318
Retención DNCP
₲ 23.219
Retención IVA
₲ 177.695
Retención Renta
₲ 118.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
5284
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-80051
Monto Contrato
₲ 21.715.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.715.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.651.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250658
Nombre de la Licitación
Lco722_Adqusición de Baterías para Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande