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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001284
Monto de la Factura
₲ 68.000.000
Nro. de Orden de Pago
2014192
Fecha de Orden de Pago
07-01-2014
Fecha Emisión Cheque
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.666.764
IVA
₲ 6.181.818
Retención DNCP
₲ 242.327
Retención IVA
₲ 1.854.545
Retención Renta
₲ 1.236.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-80546
Monto Contrato
₲ 68.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.666.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262652
Nombre de la Licitación
Lco739_Adquisición de Servidores para Agencias Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande