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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000563
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
201411099
Fecha de Orden de Pago
24-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KLIXON S.R.L
RUC
80006770-3
Número de Contrato
5330
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-80468
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.610.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.060.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249951
Nombre de la Licitación
Lco724_Servicio de Mantenimiento de Equipos Acondicionadores de Aire Tipo Ventana
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande