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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011835
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
201311381
Fecha de Orden de Pago
04-12-2013
Fecha Emisión Cheque
13-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.276.480
IVA
₲ 600.000
Retención DNCP
₲ 23.520
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 120.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
5424
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-80529
Monto Contrato
₲ 45.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.889.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250341
Nombre de la Licitación
Lco756_Seguro de Valores en Caja Fuerte, Ventanilla y Tránsito
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande