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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001011
Monto de la Factura
₲ 3.828.180
Nro. de Orden de Pago
2014893
Fecha de Orden de Pago
05-02-2014
Fecha Emisión Cheque
21-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.640.530
IVA
₲ 348.016
Retención DNCP
₲ 13.642
Retención IVA
₲ 104.405
Retención Renta
₲ 69.603
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-13-82957
Monto Contrato
₲ 3.828.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.828.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.640.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262932
Nombre de la Licitación
Lco747_Adquisición de Tubos Fluorescentes, Reactancias, Arrancadores, Llaves y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande